bet36365体育在线(机关)2015年度决算

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第一部分    概况

1. 主要职能

2. 负责全市的城乡规划管理，并组织实施；承办城市总体规划的编制、修订、报批工作；

3. 负责分区规划、详细规划、城市地下空间开发利用规划的编制；

4. 负责城市规划区内城市国有土地使用权出让、转让的规划管理工作，组织编制城市国有土地使用权出让规划和计划；

5. 负责调整规划区内各类闲置、低效、不合理用地，指导参与土地储备和竞标开发、拍卖方案的制定；负责城市规划区用地性质的管理；

6. 对城市规划区内的建设用地和建设行为进行监察，依法查处各类违法、违章建设；

7. 负责审查、审批规划区内各类建设规划；负责各类建设项目的选址、定点、规划审批工作；负责城市勘察、市政工程测量工作；

8. 负责城市房屋拆迁管理工作；

9. 市政府安排的其他工作。

第三部分　　2015年度部门决算情况说明

2015年，我局在市委、市政府的正确领导下，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会、四中全会和习近平总书记一系列重要讲话精神，以巩固党的群众路线教育实践活动成果，扎实开展学习讨论落实活动，深入推进“三严三实”学习教育为契机，紧紧围绕城乡规划中心工作，创新服务理念，优化审批流程，提高工作效率，确保全局工作顺利推进。

一、基本情况

我局是市政府主管全市城乡规划、勘察设计行业管理、城市房屋拆迁管理的行政职能部门，承担着市政府下达的规划设计、基础测绘等指令性任务。局机关行政编制20人，实有财政开支人数：在职19人，离岗1人，离退休人员5人。

二、财务收入情况及分析说明

2015年全局收入总计2702.64万元（其中：政府性基金财政拔款收入2006.83万元）；与2014年总收入2629.2万元相比较，总收入增加73.44万元，其主要原因是：2015年度人员增资费用以及机关事业单位实行养老保险制度改革增加养老保险费用。

三、财务支出情况及分析说明

2015年全局支出总计：2820.49万元（其中：政府性基金支出2016.7万元），较2014年总支出6363.46万元相比较，少支出3542.97万元，其主要原因是：1、本年项目支出减少；2、上年的结余结转属跨年度项目资金，在本年都已完成。

四、结余资金年度间变动原因分析说明     

2015年全局结余资金总计：0万元，与2014年结余117.84万元相比较，减少117.84万元。其主要原因是：本年项目减少，减少了结余结转。

五、“三公经费”年度间变动原因分析说明     

2015年局机关三公经费总计：5.6万元，与2014年8.76万元相比较，减少3.16万元。其主要原因是：2015年实行“公车改革”，我单位存在车辆报废情况，相应的费用也减少；同时根据相关文件精神要求，我局加强了此项经费的管理并严控支出，保持“三公经费”只减不增。

附件：

2015年度部门决算公开++bet36365体育在线（机关含所有附表）